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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7076
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 西玛原始凭证粘贴单 账本/账册 | 30 | 150.0 | 西玛/simaa\3016S | 验收通过 | |
| 2 | 西玛/simaa 政务A4凭证盒（305-220-50） 单据/收据/凭证 | 200 | 1300.0 | 西玛/simaa\政务凭证盒 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光13608中性笔X5 0.5mm | 200 | 540.0 | 晨光/M G\13608 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光方格钮扣袋ADM94516 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛通用凭证包角 单据/收据/凭证 | 10 | 250.0 | 西玛/simaa\BJ211-5 | 验收通过 | |
| 6 | 得力装订机钻头 装订耗材 | 2 | 240.0 | 得力/deli\得力3839 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
