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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3769
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 沁香花园500g*2 洁厕剂 | 14 | 350.0 | 蓝月亮/Blue moon\沁香花园500g*2 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 75%酒精100ML 家居消毒液 | 32 | 480.0 | 晨光/M G\75%酒精100ML | 验收通过 | |
| 3 | **塑料加厚一次性塑料杯（100个/包，20包/件，单位：件） 塑杯 | 1 | 111.0 | ****公司/Coloplast \PP食品用 | 验收通过 | |
| 4 | 爱博 无香460ml 洗手液 | 20 | 360.0 | 爱博\无香460ml | 验收通过 | |
| 5 | 230ml和宏纸杯 | 20 | 200.0 | 和宏/D S\079 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
