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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8679
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水杯 | 15 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 双鱼 双鱼DOUBLE FISH126A乒乓球拍套装双反两支装 | 10 | 550.0 | 双鱼/DOUBLE FISH\乒乓球拍 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光经典计数棉跳绳 | 30 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 笔袋 | 20 | 700.0 | 晨光/M G\笔袋 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 马克笔 | 15 | 675.0 | 晨光/M G\马克笔 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 袋装超轻粘土 | 35 | 595.0 | 晨光/M G\轻粘土 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔无芯卷纸加厚无香4层卫生纸 （84包/箱） | 2 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 中性笔 | 36 | 108.0 | 晨光/M G\YZ5542 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 订书机 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\YZ5655 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 得力固体胶 | 12 | 48.0 | 得力/deli\YZ9877 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 档案盒 YZ 8899 | 8 | 96.0 | 晨光/M G\YZ 8899 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
