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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3875
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 健乐 圆形松紧弹力绳跳皮筋 | 30 | 75.0 | 健乐\J25 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫辉 滚铁环推铁圈 | 30 | 300.0 | 鑫辉\滚铁环推铁圈 | 验收通过 | |
| 3 | ** 毽子球410 | 30 | 120.0 | **/LINGYUN\410 | 验收通过 | |
| 4 | 安博尔 HB-3250G 电热水壶 | 1 | 154.0 | 安博尔\HB-3250G | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZB016 卷筒纸 | 1 | 136.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB016 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 户外旗杆 | 1 | 35.0 | 得力/deli\3米伸缩不锈钢旗杆 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASC99381 板擦 | 20 | 120.0 | 晨光/M G\ASC99381 | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 3 | 162.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19214 纸杯 | 6 | 66.0 | 得力/deli\19214 | 验收通过 | |
| 10 | 贝柔 竹扫把 | 20 | 240.0 | 贝柔\竹扫把 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 铁扫把 | 30 | 360.0 | 晨光\铁扫把 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 SB-0001 扫把 | 30 | 360.0 | 兰诗\SB-0001 | 验收通过 | |
| 13 | 易利丰 折纸/手工纸 | 30 | 240.0 | 易利丰/elifo\4K卡纸 | 验收通过 | |
| 14 | 金士顿 DTIG4-128G U盘 | 2 | 256.0 | 金士顿/Kingston\DTIG4-128G | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 5 | 79.6 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN-313 3米六孔六联 电源插座 | 3 | 356.4 | 公牛/BULL\GN-313 | 验收通过 | |
| 17 | 美观 美观 文件管理 | 20 | 176.0 | 美观\K35 | 验收通过 | |
| 18 | ** 水拖 | 30 | 450.0 | **\拖把 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ADM95081 文件座/文件架/文件框 | 2 | 45.34 | 晨光/M G\ADM95081 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 AGPK35X4 中性笔 | 40 | 100.0 | 晨光/M G\AGPK35X4 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 | 5 | 26.35 | 晨光/M G\ABS92824 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 APYJR411 胶装本 | 300 | 1500.0 | 晨光/M G\APYJR411 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ADM94584 文件袋 | 30 | 45.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 10 | 178.9 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
