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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1823
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 TO-2650H 粉盒 | 2 | 1998.0 | 奔图/Pantum\TO-2650H | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 10 | 160.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 2 | 78.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B4022 别针/回形针/大头针 | 10 | 25.0 | 齐心/Comix\B4022 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 2 | 84.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 卷筒纸 | 5 | 345.0 | 维达/Vinda\蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 40 | 1000.0 | 晨光/M G\APWVSG36 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63209 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
