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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴明靖
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430899
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区教场路69号
采购单位联系人和联系方式:危旭:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****39675
采购单位预算编码:403001
三、成交信息
成交日期:2025年3月31日
总成交金额（元）:8940 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | 湖****办事处**居委会野鸡湾88号 | 8940.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 尚琛 工具篮 | 尚琛 | 办公桌塑料文件收纳盒文件夹会计财务凭证收纳框篮子票据框单据整 A4【加高款】办公蓝 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 2 | DKKIT典克 口哨 | DKKIT典克 | KS-A2 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 3 | 南孚 电池（9V） | 南孚/NANFU | 6LR61-1B/9V | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 4 | 景田 纯净水360ml *24瓶 矿泉水/纯净水 | 景田 | 纯净水360ml *24瓶 | 70 | 36.0 | 2520.0 | |
| 5 | 得力 18207 多功能插座 | 得力/deli | 18207 | 6 | 88.0 | 528.0 | |
| 6 | 晨光 ADM94502 文具袋 | 晨光/M G | ADM94502 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 7 | ** 大折叠推车 | ** | 手推车 | 2 | 328.0 | 656.0 | |
| 8 | 创易 标签纸 | 创易 | CY7531-1 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 9 | 恬晨 透明收纳箱 整理箱（收纳箱） | 恬晨 | 透明收纳箱 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 10 | 得力 1622 电子计算器 | 得力/deli | 1622 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 11 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli | 5502 | 300 | 2.5 | 750.0 | |
| 12 | 恒丰 5086 收纳箱/盒/袋 | 恒丰/Hengfeng | 5086 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
| 13 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓M2500DW | 得力/deli | 得力 T1 硒鼓 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 得力/deli | 30369单卷装 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 15 | 齐州 QZ-1029 文件袋 | 齐州 | QZ-1029 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 16 | 晨光 AYZ97522 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97522 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 17 | 得力 8529 长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 18 | 得力 7090 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7090 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 19 | 天卓 TG340-E 中性笔 （0.5） | 天卓/TIZO | TG340-E | 300 | 2.5 | 750.0 | |
| 20 | 七彩通信 信封 | 七彩通信 | 31－XF060-DL | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 21 | 小蜜蜂 KU-898 扩音机 专业扩音器 | 小蜜蜂 | KU-898 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
