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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0708
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狄彩 169-16 PU/PVC笔记本 活页本B5 | 10 | 480.0 | 狄彩\169-16 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 FT18090 抽纸 盒抽纸1*6盒 | 6 | 156.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT810 卷筒纸 10卷 | 3 | 90.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S19 中性笔 0.5mm子弹头1*12支 | 3 | 180.0 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
