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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7323
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希捷/Seagate ST2000DX002 机械硬盘 | 3 | 1800.0 | 希捷/Seagate\ST2000DX002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 18 | 3600.0 | 得力/deli\得力铭锐 A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 牧马人 K100 键盘 | 12 | 480.0 | 牧马人\K100 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技/Logitech M90 有线鼠标 | 12 | 420.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
