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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7816
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 万家 钢丝球 | 4 | 72.0 | 万家\6只装钢丝球 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 100.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 宏利 盆 | 20 | 180.0 | 宏利\不锈钢盆304 | 验收通过 | |
| 4 | 十八子 菜刀 | 3 | 135.0 | 十八子\菜刀 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 垃圾袋 | 5 | 40.0 | 得力/deli\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 扫把头 | 5 | 75.0 | 好媳妇\AGW-3403 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 ****211 维E 500g 洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\****211 维E 500g | 验收通过 | |
| 8 | 洗衣液/洗衣粉 立白全自动浓缩粉 | 8 | 256.0 | 立白/Liby\全自动浓缩粉 | 验收通过 | |
| 9 | 立白新金桔洗洁精1kg | 48 | 576.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮84消毒液 | 8 | 432.0 | 蓝月亮/Blue moon\5kg | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 24.0 | 验收通过 |
