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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋卫卫
项目联系电话:158****8770
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430726
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****幼儿园
采购单位联系人和联系方式:刘玲珑:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****265
采购单位预算编码:****2003
三、成交信息
成交日期:2025年4月1日
总成交金额（元）:1965 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市石****社区六组 | 1965.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 道顿 180g 卡纸 | 道顿/DOCON | 180g | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 2 | 财兴 纤维胶带 | 财兴 | CX-50200 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 3 | 财兴 纤维胶带 | 财兴 | CX-50200 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 4 | 财兴 纤维胶带 | 财兴 | CX-50200 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 5 | 财兴 纤维胶带 | 财兴 | CX-50200 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 6 | 童才 橡皮筋 | 童才 | 皮筋 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 7 | 童才 橡皮筋 | 童才 | 皮筋 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 8 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97394 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 9 | 图形品牌 包装饮用水 矿泉水/纯净水 | 图形品牌 | 包装饮用水 | 98 | 8.0 | 784.0 | |
| 10 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 11 | 美丽雅 HC051249 纸杯 | 美丽雅/MARYYA | HC051249 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
| 12 | 益美得 贴纸 | 益美得 | SH7149 | 12 | 22.0 | 264.0 | |
| 13 | 晨光 APMT8701 记号笔/粗笔 记号笔 | 晨光/M G | APMT8701 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 14 | 奥克斯 YT-5-A 饮水机 | 奥克斯/AUX | YT-5-A | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 15 | 道顿 180g 卡纸 | 道顿/DOCON | 180g | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 16 | 道顿 180g 卡纸 | 道顿/DOCON | 180g | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 17 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0103 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 18 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 8145 | 6 | 4.5 | 27.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
