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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****青峰店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5809
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刷子 | 10 | 99.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 抹布 | 8 | 96.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棉拖把 | 15 | 525.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 簸箕 | 8 | 96.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9587 垃圾袋 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9587 | 验收通过 | |
| 6 | 鸣固 ZJ6768 扫把 | 25 | 375.0 | 鸣固\ZJ6768 | 验收通过 | |
| 7 | 千鸿 QH-2077 水桶 | 9 | 117.0 | 千鸿\QH-2077 | 验收通过 | |
| 8 | 喜润家 竹扫把 | 4 | 112.0 | 喜润家/CIRY\竹扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 20 | 320.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
