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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈娟
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 财政局
采购单位联系人和联系方式:陈娟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:G****5192
采购单位预算编码:116003
三、成交信息
成交日期:2025年4月2日
总成交金额（元）:5966.1 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市卢峰镇迎宾路城市今典10栋114号 | 5966.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 茶马仕办公水杯男女保温杯 | 富光 | TMZ1908-460 | 2 | 196.0 | 392.0 | |
| 2 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能7号碱性电池 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 3 | 得力5531抽杆报告夹 | 得力/deli | 5531 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力2045美工刀(银色)(把) | 得力/deli | 2045 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 5 | 得力6049剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6049 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） | 晨光/M G | 风速Q7 | 288 | 1.2 | 345.6 | |
| 7 | 清风B00AEMBS原色卷纸 | 清风/qingfeng | B00AEMBS | 24 | 29.0 | 696.0 | |
| 8 | 清风/qingfeng BR65SJ1 抽纸 | 清风/qingfeng | BR65SJ1 | 40 | 21.0 | 840.0 | |
| 9 | 慧印A型/70G 8包装A4复印纸 | 慧印 | A4 70G 8包 | 5 | 215.0 | 1075.0 | |
| 10 | 得力5683档案盒 | 得力/deli | 5683 | 36 | 15.0 | 540.0 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 高强度订书钉 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 12 | 得力9875秒干印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9875 | 5 | 12.5 | 62.5 | |
| 13 | 得力 5505 文件袋 （单位：只） 透明 | 得力/deli | 5505 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 S72 签字笔中性笔水笔 1mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deli | S72 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 | 得力/deli | 9560 | 80 | 13.0 | 1040.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
