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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9929
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友 A4版凭证装订盒/ | 10 | 250.0 | 用友/yonyou\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 账本/账册 | 1 | 600.0 | 西玛/simaa\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 用友 用友软件维护费、软件技术服务费 | 1 | 1500.0 | 用友/yonyou\用友政务软件 | 验收通过 | |
| 4 | 凭证封面封底包角装订包（50套/包，） | 3 | 120.0 | 西玛/simaa\凭证封面封底包角装订包 | 验收通过 | |
| 5 | 用友凭证纸KPJ101 西玛黄表单A4激光金额记账凭证打印纸 | 1 | 220.0 | 西玛/simaa\西玛黄A4金额记账凭证 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
