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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9491
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 | 30 | 1170.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 大号纸杯（特厚型） 一次性杯子 纸杯 | 6 | 120.0 | 维克奇\大号纸杯（特厚型） | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 得力3317记事本笔记本(混)-82页-18K(本) | 90 | 1800.0 | 得力/deli\3317 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94517 晨光斜纹纽扣袋ADM94517 文件袋 | 90 | 180.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光ARP57901中性笔 | 90 | 450.0 | 晨光/M G\ARP57901 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
