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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1511
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 打孔钳打孔钻刀 | 2 | 92.0 | 得力/deli\打孔钻 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 奖杯纪念品定制品 | 5 | 500.0 | 星空\金属奖杯 | 验收通过 | |
| 3 | 环特 HT-A120L-001 垃圾桶100L | 10 | 1080.0 | 环特\HT-A120L-001 | 验收通过 | |
| 4 | 湖消 MFZ/ABC4 灭火器新国标90%含量 | 20 | 1400.0 | 湖消\MFZ/ABC4 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 晨光AEQ96716财务装订机铆管 | 1 | 86.0 | 晨光/M G\AEQ96716 | 验收通过 | |
| 6 | 湖消 4*2 1-5公斤灭火器箱子 | 20 | 600.0 | 湖消\4*2 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 裁纸刀/切纸刀 | 1 | 198.0 | 晨光/M G\A4型 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 10 | 80.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 5 | 130.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 10 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 20 | 180.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 20 | 180.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 12 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 20 | 180.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 13 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 20 | 180.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
