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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4863
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 班主任手册 | 12 | 180.0 | A\手册 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASCN9520 旗帜3#国旗 | 3 | 96.0 | 晨光/M G\ASCN9520 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7672 胶装本 | 101 | 202.0 | 得力/deli\7672 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7674 胶装本 | 96 | 384.0 | 得力/deli\7674 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 506.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
