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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1570
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 6 | 54.0 | 妙洁/magic\MTA2+1 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MTC3 抹布 | 4 | 6.0 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A5 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 4 | 奈高 办公椅 办公椅 | 1 | 180.0 | 奈高\办公椅 | 验收通过 | |
| 5 | 科美特 15L 垃圾桶 | 4 | 36.0 | 科美特\15L | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 HAWB0243 中性笔 | 11 | 110.0 | 晨光/M G\HAWB0243 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 25202 档案袋 | 30 | 36.0 | 得力/deli\25202 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
