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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4812
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 大灰斗 | 50 | 750.0 | 兰诗\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 福源 无籽铁扫把 | 200 | 2400.0 | 福源\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 拖把 | 120 | 1200.0 | 无品牌\TB | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 6 | 1080.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 5 | 抹布/毛巾 | 100 | 300.0 | 无品牌\mj | 验收通过 | |
| 6 | 胶扫把 | 200 | 2000.0 | 六顺达\6697 | 验收通过 | |
| 7 | 竹扫把 | 150 | 1500.0 | 无品牌\竹扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
