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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2357
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小太阳 暖手/脚宝 | 1 | 60.0 | 小太阳\326 | 验收通过 | |
| 2 | 洁神 刷子 | 40 | 264.0 | 洁神\111 | 验收通过 | |
| 3 | 回力 防滑/防水安全鞋 | 8 | 288.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 4 | 光辉 1.308kg 洗衣液/洗衣粉 | 300 | 4380.0 | 光辉\1.308kg | 验收通过 | |
| 5 | 佳洁净 垃圾夹 | 8 | 224.0 | 佳洁净\1-1 | 验收通过 | |
| 6 | 鑫悦 收纳箱/盒/袋 | 80 | 640.0 | 鑫悦\50*60 | 验收通过 | |
| 7 | 高级乳胶手套 | 10 | 81.2 | 牛牌/niupai\M1 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
