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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4537
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S88 中性笔 | 5 | 360.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 佳铂 A4 70g 打印/复印纸/（8包/箱) | 30 | 7200.0 | 得力/deli\佳铂 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋黑色大号（小号）塑料袋加厚新料一件 | 1 | 150.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0393重型订书机210页(台) | 1 | 128.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光八位插座 2.8米AEA98643 | 3 | 352.2 | 晨光/M G\AEA98643 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 得力7920皮面笔记本(棕)-160页-18K(本) | 1 | 30.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 7 | 得力（deli）1674桌面计算器（单位：台）银 | 4 | 232.8 | 得力/deli\1674 | 验收通过 | |
| 8 | 得力8002切纸机裁刀18"*15"(棕)(把) | 1 | 291.0 | 得力/deli\8002 | 验收通过 | |
| 9 | 得力0767电热水壶(红)(1台) | 3 | 756.6 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 10 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 40 | 1000.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
