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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8481
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 4层140克12卷 卷筒纸 | 1 | 150.0 | 洁柔/C S\4层140克12卷 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BR114 KPJ103记账凭证封面100套（含包角 ) 财务会计记账牛皮纸封皮包角装订存档 财务办公用品 | 10 | 280.0 | 得力/deli\BR114 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
