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****关于印油/印泥/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨文
项目联系电话:185****1276
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431225
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 金子岩****小学
采购单位联系人和联系方式:杨文:185****1276
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****6580X
采购单位预算编码:209015
三、成交信息
成交日期:2025年4月16日
总成交金额（元）:2527.24 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**县林城镇李园13号门店 | 2527.24 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力9869快干**(红)(只) | 得力/deli | 9869 | 5 | 8.28 | 41.4 | |
| 2 | 得力 S25 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deli | S25 | 80 | 2.28 | 182.4 | |
| 3 | 得力思达6600ES中性笔(红)(单位：支) | 得力/deli | 6600ES 红 | 10 | 10.82 | 108.2 | |
| 4 | 得力5240_40页资料册(蓝)(本) | 得力/deli | 5240 | 50 | 17.22 | 861.0 | |
| 5 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli | 7302 | 40 | 2.35 | 94.0 | |
| 6 | 得力（deli）9864A快干**红（单位：只） | 得力/deli | 9864A | 5 | 16.84 | 84.2 | |
| 7 | 得力 3224-4号 国旗 (单位:面) | 得力/deli | 3224 | 2 | 23.06 | 46.12 | |
| 8 | 得力7825磁钉φ30mm磁扣(混)(6个/卡) | 得力/deli | 7825 | 10 | 4.04 | 40.4 | |
| 9 | 得力2041美工刀(黄色)(单位：把) | 得力/deli | 2041 | 5 | 7.34 | 36.7 | |
| 10 | 得力7838白板擦148*65*40(混)(1只) | 得力/deli | 7838 | 20 | 6.59 | 131.8 | |
| 11 | 得力9553圆形字纸篓(紫)(只) | 得力/deli | 9553 | 5 | 12.05 | 60.25 | |
| 12 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 得力/deli | 5531 | 20 | 8.28 | 165.6 | |
| 13 | 得力3533无碳复写单据(蓝)87*175mm(本) | 得力/deli | 3533 | 40 | 2.06 | 82.4 | |
| 14 | 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli | 7414 | 3 | 197.59 | 592.77 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
