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官岭中心学校关于旗帜的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9827
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3222-2 旗帜 | 3 | 201.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A4纸 | 6 | 1140.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 60 | 870.0 | 晨光/M G\AKE03987 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 日记本 | 12 | 286.8 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2671 胶水 | 20 | 39.0 | 齐心/Comix\B2671 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APY4K18HC 记事本 | 60 | 660.0 | 晨光/M G\APY4K18HC | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 XA5830 记事本 | 100 | 780.0 | 晨光/M G\XA5830 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 1 | 102.8 | 晨光/M G\ASSN2209 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0468 订书机 | 5 | 129.5 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3496 单据/收据/凭证 | 2 | 19.0 | 得力/deli\3496 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9845三联文件框 | 5 | 110.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1560 算术型计算器 | 3 | 93.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 桌牌\台牌 | 8 | 98.4 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 袁晓辉
招标进度跟踪
2026-10-21
验收公告
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