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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0397
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A4-70g-8包 打印/复印纸 | 4 | 960.0 | 得力/deli\A4-70g-8包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Deli7393 打印/复印纸/A3100克 | 1 | 320.0 | 得力/deli\Deli7393 | 验收通过 | |
| 3 | 得力****7757 彩色复印纸 | 1 | 30.0 | 得力/deli\得力****7757 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 GMYY2 印油/印泥/** | 5 | 75.0 | 得力/deli\GMYY2 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 CD光盘 700M 光盘 | 3 | 540.0 | 得力/deli\CD光盘 700M | 验收通过 | |
| 6 | 得力 TD909 切纸机 | 1 | 180.0 | 得力/deli\TD909 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 JP6015-6 胶带/胶纸/胶条 高透明胶带6卷装 宽60mm*长137米/卷 封箱胶带 快递打包胶带 办公用品 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\JP6015-6 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP50102 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |