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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7411
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 会议杯办公纯白茶杯陶瓷办公杯logo | 200 | 3000.0 | 国产\瓷杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0421 订书机 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 4层 180g*10卷 卷筒纸 | 60 | 1320.0 | 维达/Vinda\4层 180g*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 维克奇 230克 20包/件 纸杯 | 10 | 1800.0 | 维克奇\230克 20包/件 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 200 | 440.0 | 南孚/nanfu\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C335 文件袋 | 500 | 400.0 | 齐心/Comix\C335 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |