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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6227
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 中性笔 GP1350 (12支/盒) | 80 | 1592.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 2 | 湘期 HP2612A硒鼓 湘期HP2612A硒鼓 | 5 | 900.0 | 湘期\HP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 3 | 冠群 班主任手册 | 70 | 630.0 | 冠群\145 | 验收通过 | |
| 4 | 雪妮A4 80g 打印/复印纸 雪妮复印纸A4 80g | 8 | 1760.0 | 雪妮\雪妮A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1AK78 晨光普惠型皮面记事本32K80页APY1AK78 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\APY1AK78 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |