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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1021
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874/9873 印油/印泥/** | 5 | 15.0 | 得力/deli\9874/9873 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6823 记号笔/粗笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6823 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 30 | 69.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9777 桌面文件柜 | 2 | 166.0 | 得力/deli\9777 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3162 学生用笔记本 | 20 | 170.0 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 6 | 瑞翔 标签 不干胶标签 | 2 | 56.0 | 瑞翔\标签 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78930 档案盒 文件盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\78930 | 验收通过 | |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 30 | 960.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |