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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8865
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥妙 除菌除螨洗衣粉 3.5KG 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 900.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 3.5KG | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7402 打印/复印纸 | 20 | 3800.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 960.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT5312 卷筒纸 | 60 | 1500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT5312 | 验收通过 | |
| 5 | 喜多多 一次性杯子 | 60 | 300.0 | 喜多多\100%纯原料 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 洁厕灵 洁厕剂 | 50 | 1500.0 | 榄菊/lanju\洁厕灵 | 验收通过 | |
| 7 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 12 | 240.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |