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****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖**
项目联系电话:0739-****802
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****社区南塔村法相岩路110号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****68569
采购单位预算编码:401004
三、成交信息
成交日期:2024年12月5日
总成交金额（元）:2463.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市都梁路78号 | 2463.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3468 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 2 | Kinbor DTB6019 记事本 | Kinbor | DTB6019 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 3 | 得力 63760 商务公文包 | 得力/deli | 63760 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
| 4 | 齐心 NF100AK-1 资料册 | 齐心/Comix | NF100AK-1 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 5 | 卓达 7011 印油/印泥/** 印油 | 卓达/ZHUODA | 7011 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 6 | 晨光 ADM95280 文件袋 | 晨光/M G | ADM95280 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 7 | 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91613 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 8 | 晨光 晨光涂改液8ml涂改液MF6002修正液 | 晨光 | MF6002 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 9 | 金录帐本，现金帐 总帐 银行帐 账本/账册 | 金录 | A5 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 10 | 文骨NB-009中性笔12支/盒 （单位：支）黑红蓝 0.5mm | 文骨 | NB-009 | 384 | 1.0 | 384.0 | |
| 11 | 晨光/M G ASS91418 剪刀 【单把装】 | 晨光/M G | ASS91418 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 12 | 得力 0012 标准型订书钉针 12# 24/6 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 13 | 晨光/M G APYJV411 记事本 【10本装/件】 | 晨光/M G | APYJV411 | 108 | 2.5 | 270.0 | |
| 14 | 多功能插座 晨光四位插座 1.8米AEA98641 | 晨光/M G | AEA98641 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 15 | 晨光（M G）AJD97353 18mm*5y双面胶带 (4.57m/卷) 3卷装 | 晨光/M G | AJD97353 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 16 | 晨光/M G APYYKK71 三联多栏收据 10本 | 晨光/M G | APYYKK71 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 17 | 普通干电池 晨光/M G ARC92566 5号碱性电池（5粒可撕装）2盒10节 | 晨光/M G | ARC92566 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 18 | 晨光/M G APYRC61200 A4档案盒牛皮纸文件盒加厚纸质文件卷宗资料盒会计凭证盒 4CM【10个/包】 | 晨光/M G | APYRC61200 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
