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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3403
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 2 | 7.0 | 得力/deli\3468 | 验收通过 | |
| 2 | Kinbor DTB6019 记事本 | 5 | 15.0 | Kinbor\DTB6019 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63760 商务公文包 | 60 | 1500.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 NF100AK-1 资料册 | 1 | 35.0 | 齐心/Comix\NF100AK-1 | 验收通过 | |
| 5 | 卓达 7011 印油/印泥/** 印油 | 1 | 15.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95280 文件袋 | 25 | 25.0 | 晨光/M G\ADM95280 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光涂改液8ml涂改液MF6002修正液 | 2 | 7.0 | 晨光\MF6002 | 验收通过 | |
| 9 | 金录帐本，现金帐 总帐 银行帐 账本/账册 | 2 | 30.0 | 金录\A5 | 验收通过 | |
| 10 | 文骨NB-009中性笔12支/盒 （单位：支）黑红蓝 0.5mm | 384 | 384.0 | 文骨\NB-009 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M G ASS91418 剪刀 【单把装】 | 1 | 7.0 | 晨光/M G\ASS91418 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 标准型订书钉针 12# 24/6 （单位：盒） | 5 | 7.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/M G APYJV411 记事本 【10本装/件】 | 108 | 270.0 | 晨光/M G\APYJV411 | 验收通过 | |
| 14 | 多功能插座 晨光四位插座 1.8米AEA98641 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\AEA98641 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光（M G）AJD97353 18mm*5y双面胶带 (4.57m/卷) 3卷装 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\AJD97353 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光/M G APYYKK71 三联多栏收据 10本 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\APYYKK71 | 验收通过 | |
| 17 | 普通干电池 晨光/M G ARC92566 5号碱性电池（5粒可撕装）2盒10节 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\ARC92566 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光/M G APYRC61200 A4档案盒牛皮纸文件盒加厚纸质文件卷宗资料盒会计凭证盒 4CM【10个/包】 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\APYRC61200 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
